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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
29065
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431.419
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 114.036
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON TYRAKOWSKI
RUC
2064679-8
Número de Contrato
PBS/CD/46/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-132154
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.960.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318960
Nombre de la Licitación
Proyecto de Adecuación de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado