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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 19.627.500
Nro. de Orden de Pago
3600
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.665.395
IVA
₲ 1.784.318
Retención DNCP
₲ 69.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 356.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-78216
Monto Contrato
₲ 39.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.184.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.956.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257795
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE MURALLA EN EL LOCAL DE ARTIGAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel