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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 11.766.500
Nro. de Orden de Pago
3906
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.189.727
IVA
₲ 1.069.683
Retención DNCP
₲ 41.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 213.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-78216
Monto Contrato
₲ 39.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.184.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.956.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257795
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE MURALLA EN EL LOCAL DE ARTIGAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel