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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000905/7
Monto de la Factura
₲ 39.904.800
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.587.417
IVA
₲ 3.627.709
Retención DNCP
₲ 140.755
Retención IVA
₲ 1.088.314
Retención Renta
₲ 1.088.314
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
CD N° 06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28006-20-192375
Monto Contrato
₲ 39.904.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.904.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.587.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve