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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004028 al 56
Nro. de Timbrado
13058229
Monto de la Factura
₲ 24.058.000
Nro. de Orden de Pago
56843
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.660.887
IVA
₲ 2.187.090
Retención DNCP
₲ 84.859
Retención IVA
₲ 656.127
Retención Renta
₲ 656.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-162953
Monto Contrato
₲ 72.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.174.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.982.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341784
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas microserilladas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap