- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009983
Nro. de Timbrado
14787229
Monto de la Factura
₲ 2.770.500
Nro. de Orden de Pago
1159
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.609.610
IVA
₲ 251.864
Retención DNCP
₲ 9.772
Retención IVA
₲ 75.559
Retención Renta
₲ 75.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
584
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179587
Monto Contrato
₲ 119.720.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.077.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.540.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366614
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2019 "Adquisición de útiles de oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana