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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008058
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 38.630.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.386.651
IVA
₲ 3.511.818
Retención DNCP
₲ 136.259
Retención IVA
₲ 1.053.545
Retención Renta
₲ 1.053.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181484
Monto Contrato
₲ 58.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.727.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.484.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu