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Datos del Pago
Nro. de Factura
717-718
Monto de la Factura
₲ 16.374.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.571.376
IVA
₲ 1.488.545
Retención DNCP
₲ 58.351
Retención IVA
₲ 446.564
Retención Renta
₲ 297.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76557
Monto Contrato
₲ 19.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.093.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.291.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Eléctricos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu