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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 5.298.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.038.302
IVA
₲ 481.636
Retención DNCP
₲ 18.880
Retención IVA
₲ 144.491
Retención Renta
₲ 96.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
006/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74905
Monto Contrato
₲ 5.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.298.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.038.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira