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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003070
Monto de la Factura
₲ 32.070.240
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.207.834
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.120
Retención IVA
₲ 874.643
Retención Renta
₲ 874.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
051/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162798
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.840.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.881.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344940
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULA DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac