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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004481
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. de Orden de Pago
2371
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.621.825
IVA
₲ 1.218.182
Retención DNCP
₲ 47.265
Retención IVA
₲ 365.455
Retención Renta
₲ 365.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
018/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-156128
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340752
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BLINDEX DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac