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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00171
Monto de la Factura
₲ 1.080.018
Nro. de Orden de Pago
9248
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.077
IVA
Retención DNCP
₲ 396.348
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
75/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4010
Monto Contrato
₲ 5.400.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.423.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186004
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia