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Datos del Pago
Nro. de Factura
263/264/265/267/268/269/270
Nro. de Timbrado
13118829
Monto de la Factura
₲ 2.468.500
Nro. de Orden de Pago
2339
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.980
IVA
₲ 224.409
Retención DNCP
₲ 8.684
Retención IVA
₲ 7.418
Retención Renta
₲ 7.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
091/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-149684
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.106.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.860.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337944
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta