- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009622
Monto de la Factura
₲ 19.787.800
Nro. de Orden de Pago
1700
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.717.283
IVA
₲ 1.798.891
Retención DNCP
₲ 70.517
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARANDU COMERCIAL S.R.L.
RUC
80023716-1
Número de Contrato
38/14
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-96557
Monto Contrato
₲ 19.787.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.787.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.717.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central