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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003949
Monto de la Factura
₲ 11.830.140
Nro. de Orden de Pago
7162
Fecha de Orden de Pago
21-09-2021
Fecha Emisión Cheque
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.830.140
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-30037-21-204646
Monto Contrato
₲ 11.830.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.830.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.830.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400643
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE DESMALEZADORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE""
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande