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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009412
Nro. de Timbrado
12175889
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
92681
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
CD 01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-119355
Monto Contrato
₲ 45.927.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.761.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.541.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300894
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal