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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001102
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. de Orden de Pago
3707
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.356.887
IVA
₲ 1.563.636
Retención DNCP
₲ 61.295
Retención IVA
₲ 469.091
Retención Renta
₲ 312.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
319/12
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-58885
Monto Contrato
₲ 93.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.293.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAL SODADA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN Nº 22/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips