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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004354
Monto de la Factura
₲ 14.800.500
Nro. de Orden de Pago
37619
Fecha de Orden de Pago
04-01-2013
Fecha Emisión Cheque
15-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.075.006
IVA
Retención DNCP
₲ 52.744
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
048-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-67032
Monto Contrato
₲ 14.800.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.127.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.075.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240152
Nombre de la Licitación
Equipo interfase cargador para Terminales Portables de Datos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap