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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048100
Monto de la Factura
₲ 9.030.000
Nro. de Orden de Pago
949
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.587.365
IVA
₲ 820.909
Retención DNCP
₲ 32.180
Retención IVA
₲ 246.273
Retención Renta
₲ 164.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
537/12
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-70347
Monto Contrato
₲ 9.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.587.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238980
Nombre de la Licitación
CD N° 41/12 ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS ORIGINALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips