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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 8.444.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.030.091
IVA
₲ 767.636
Retención DNCP
₲ 30.091
Retención IVA
₲ 230.291
Retención Renta
₲ 153.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-61707
Monto Contrato
₲ 37.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.224.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí