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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 29.424.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.194.889
IVA
₲ 2.674.909
Retención DNCP
₲ 104.856
Retención IVA
₲ 802.473
Retención Renta
₲ 534.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.786.800
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-61707
Monto Contrato
₲ 37.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.224.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí