- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2779
Monto de la Factura
₲ 4.932.544
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
31-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.690.759
IVA
Retención DNCP
₲ 17.578
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-50981
Monto Contrato
₲ 4.932.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.708.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.690.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237257
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu