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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 1.244.000
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
22-03-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.476
IVA
₲ 113.091
Retención DNCP
₲ 4.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-67234
Monto Contrato
₲ 1.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.244.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232705
Nombre de la Licitación
C.D Nº 11 Adquisicion de Articulos de Ferrreteria.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana