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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008012
Nro. de Timbrado
16662228
Monto de la Factura
₲ 3.547.500
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.338.359
IVA
₲ 322.500
Retención DNCP
₲ 12.513
Retención IVA
₲ 96.750
Retención Renta
₲ 96.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-216004
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.473.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.208.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413886
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas