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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007721
Nro. de Timbrado
15924212
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.000
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-216004
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.473.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.208.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413886
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas