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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Nro. de Timbrado
11572262
Monto de la Factura
₲ 3.867.640
Nro. de Orden de Pago
1867
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.660.194
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.064
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL BENITEZ ROMAN
RUC
2460367-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-131295
Monto Contrato
₲ 53.645.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.473.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.280.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318858
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CORPOSANA DEL BARRIO VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones