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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003344
Monto de la Factura
₲ 13.824.000
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.009.013
IVA
₲ 1.256.727
Retención DNCP
₲ 48.761
Retención IVA
₲ 377.018
Retención Renta
₲ 377.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-216365
Monto Contrato
₲ 13.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.811.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.009.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410330
Nombre de la Licitación
CD N° 78/2022 - ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay