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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003451
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.364
IVA
₲ 121.818
Retención DNCP
₲ 4.873
Retención IVA
₲ 36.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
105/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-221924
Monto Contrato
₲ 1.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.297.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418846
Nombre de la Licitación
CD N° 105/2022 - ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay