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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008095
Nro. de Timbrado
14383286
Monto de la Factura
₲ 10.411.250
Nro. de Orden de Pago
5195
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.373.391
IVA
₲ 946.477
Retención DNCP
₲ 37.859
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO RAMON ROJAS NOCEDA
RUC
574464-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-22006-20-188274
Monto Contrato
₲ 41.365.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.365.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.215.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378673
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa