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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 36.360.105
Nro. de Orden de Pago
75626
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.577.799
IVA
₲ 3.305.464
Retención DNCP
₲ 129.574
Retención IVA
₲ 991.639
Retención Renta
₲ 661.093
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-81892
Monto Contrato
₲ 36.360.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.360.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.577.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON ,AGENDAS Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal