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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006855
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 19.967.700
Nro. de Orden de Pago
1904
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.808.120
IVA
₲ 1.815.245
Retención DNCP
₲ 70.432
Retención IVA
₲ 544.574
Retención Renta
₲ 544.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-166646
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.967.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.808.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355008
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones de Trabajos de Investigación (Proy. CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica