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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006800
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 119.935.000
Nro. de Orden de Pago
4147
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.970.047
IVA
₲ 10.903.182
Retención DNCP
₲ 423.043
Retención IVA
₲ 3.270.955
Retención Renta
₲ 3.270.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-165058
Monto Contrato
₲ 119.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.970.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340768
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas