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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0005960
Nro. de Timbrado
12610726
Monto de la Factura
₲ 9.869.000
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.385.239
IVA
₲ 897.182
Retención DNCP
₲ 35.170
Retención IVA
₲ 269.155
Retención Renta
₲ 179.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
002/18
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155298
Monto Contrato
₲ 55.850.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.172.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.192.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341076
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de Resmas de Papel (Con carácter sustentable), Artículos de Oficina y Tintas/Tóner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud