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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006696
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.234.462
IVA
₲ 4.172.727
Retención DNCP
₲ 161.902
Retención IVA
₲ 1.251.818
Retención Renta
₲ 1.251.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-161753
Monto Contrato
₲ 45.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.234.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores y Equipos de Audio
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia