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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006635
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 21.728.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.466.195
IVA
₲ 1.975.273
Retención DNCP
₲ 76.641
Retención IVA
₲ 592.582
Retención Renta
₲ 592.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-160092
Monto Contrato
₲ 21.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.466.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350593
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cinta y Tóner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia