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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010873
Nro. de Timbrado
13735325
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000871
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.889.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-184156
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.889.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366850
Nombre de la Licitación
Adquisición de un Drone con Software y Accesorios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc