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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002347
Nro. de Timbrado
11424942
Monto de la Factura
₲ 8.072.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.676.325
IVA
₲ 733.818
Retención DNCP
₲ 28.766
Retención IVA
₲ 220.145
Retención Renta
₲ 146.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEPAR S.R.L.
RUC
80082619-1
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122268
Monto Contrato
₲ 13.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.817.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.421.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306242
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado