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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000055
Nro. de Timbrado
15051596
Monto de la Factura
₲ 92.191.110
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.648.201
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 335.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-214114
Monto Contrato
₲ 128.260.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.233.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.766.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414013
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL BLOQUE DE GRADERIAS DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (SEGUNDA ETAPA DE INVERSION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones