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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000112
Nro. de Timbrado
15885188
Monto de la Factura
₲ 36.069.660
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.118.507
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.162
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-214114
Monto Contrato
₲ 128.260.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.233.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.766.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414013
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL BLOQUE DE GRADERIAS DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (SEGUNDA ETAPA DE INVERSION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones