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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023806
Nro. de Timbrado
13423432
Monto de la Factura
₲ 27.485.100
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.385.154
IVA
₲ 2.498.645
Retención DNCP
₲ 99.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-172443
Monto Contrato
₲ 29.999.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.890.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro