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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Nro. de Timbrado
13648860
Monto de la Factura
₲ 29.165.500
Nro. de Orden de Pago
1806
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.059.444
IVA
₲ 2.651.409
Retención DNCP
₲ 106.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA MARIELA ENCINA AGUILERA
RUC
2087321-2
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-170154
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.796.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358788
Nombre de la Licitación
Servicios en Proyectos y Fiscalización de Obras
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro