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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022935
Nro. de Timbrado
13013251
Monto de la Factura
₲ 1.243.900
Nro. de Orden de Pago
17983
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.377
IVA
Retención DNCP
₲ 4.523
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-164277
Monto Contrato
₲ 1.243.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional