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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001096
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
15206
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553
IVA
₲ 309.091
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
17/19
Código de Contratación (CC)
CD-23013-19-182932
Monto Contrato
₲ 69.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.087.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.840.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372306
Nombre de la Licitación
Seguros Varios
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan