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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 8.194.000
Nro. de Orden de Pago
2836
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.760.985
IVA
₲ 744.909
Retención DNCP
₲ 29.200
Retención IVA
₲ 223.473
Retención Renta
₲ 148.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.360
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-97733
Monto Contrato
₲ 8.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.194.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.760.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275114
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de herramientas varias
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah