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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004886
Monto de la Factura
₲ 112.548.228
Nro. de Orden de Pago
201910397
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.012.246
IVA
₲ 10.231.657
Retención DNCP
₲ 396.988
Retención IVA
₲ 3.069.497
Retención Renta
₲ 3.069.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
56575
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-181981
Monto Contrato
₲ 112.548.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.548.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.012.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357475
Nombre de la Licitación
cd_6416 Adquisición de Uniformes Alternativos/Líneas Vivas para el Personal de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande