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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004315
Monto de la Factura
₲ 7.322.500
Nro. de Orden de Pago
20197964
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.897.262
IVA
₲ 665.682
Retención DNCP
₲ 25.828
Retención IVA
₲ 199.705
Retención Renta
₲ 199.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
56546
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-173937
Monto Contrato
₲ 7.322.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.897.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357319
Nombre de la Licitación
Cd_6370.Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande