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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045923
Monto de la Factura
₲ 5.702.000
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.473.121
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
03-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-85441
Monto Contrato
₲ 59.849.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.754.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.754.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268501
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios Guardería Municipal y Servicio Social.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia