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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
2204
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.768.182
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-95116
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.768.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.768.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280559
Nombre de la Licitación
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Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia