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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002500
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 882.800
Nro. de Orden de Pago
1576
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 879.590
IVA
₲ 80.255
Retención DNCP
₲ 3.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168717
Monto Contrato
₲ 2.868.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.868.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.812.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341299
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica