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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338/9
Nro. de Timbrado
13221451
Monto de la Factura
₲ 4.695.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.347
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.561
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
003-2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168549
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.193.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.114.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355506
Nombre de la Licitación
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la Institución" ? Plurianual 2019 y 2020 ? Ad Referéndum 2019.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales